Kommunstyrelsens ordförande kan konstatera att prognosen talar för ett budgetunderskott på åtta miljoner kronor. Kommunen som har budgeterat för en vinst på 9,3 miljoner kronor siktar nu på att klara av 1,3 miljoner – och precis klara sig över nollresultat.
– Ekonomin är något vi måste hålla koll på. Det får inte dra iväg mer, så är det. Vi följer upp det här och försöker ha så god koll som det bara går så att vi fångar upp saker innan det drar iväg, säger Ulrica Hammarström.
Ökade pensionsavgifter på 1,2 miljoner kronor är en del som har kostat mer. Övriga 6,8 miljoner kronor kommer direkt från driften.
Ny IT-satsning för Lapplands kommunalförbund kostade en miljon, dyrare placeringar inom socialtjänsten kommer att kosta två miljoner mer än väntat och vattenläckor under vårvintern har kostat extra pengar. Personalutskottet, individnämnden och kommunfullmäktige är de enda som klarar att hålla budgeten, enligt prognosen i delårsbokslutet.
– Vi har sagt till både kultur- och utbildningsutskottet och tekniska att de ska komma med åtgärdsplaner för hur de ska hämta igen underskottet. Vi vet att de kanske inte klarar av allt, men under hösten ska det vidtas åtgärder, säger Hammarström (S).
Linda Jonsson (V) berättar att KU-utskottet inte har någon åtgärdsplan redo, trots att den är efterfrågad till måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.
– Beslutsprocessen fungerar inte. Vi får dålig insyn i arbetet som pågår, vad vi ska besluta om. Vi får ingen information.