Det var under förra veckan, i samband med budgetarbetet och sektorchefernas redovisning av årets siffror hittills, som vidden av det tuffa prognosläget kom upp. Dels gäller det Barn- och utbildningsutskottet, som verkar få extra kostnader på 6,4 miljoner kronor för fördyrade skolskjutsar, extra elevstöd och annat. Men framför allt: Stöd- och omsorgsutskottet, där äldrevård och socialomsorg ingår, och där prognosen nu pekar på ett minus på 20-23 miljoner kronor. Osäkerheten är dock stor.
– Bortser man från sommaren ser underskottet ut att bli omkring 10 miljoner. Sedan vet vi inte vad sommaren ger. Det kan röra sig om ytterligare 10 miljoner eller ingen ökad kostnad alls, säger Ulrica Hammarström.
Bakgrunden är den akuta bristen på semesterpersonal– och hur satsningarna som görs slår igenom. Som att leja in bemanningsföretag:
–Vi vet inte ens om vi kommer att få tag i någon personal den vägen. Hittills har vi inte fått in ett enda anbud vad jag vet, säger Hammarström.
Annat som bidrar till fördyringarna är enligt henne ett nytt mentorsystem för personal inom individ- och familjeomsorgen – där åtta av tio tidigare slutat.
– En annan del är regionens snabba färdigbehandlande. Har vi inte lediga platser för utskrivna som behöver stöd stannar de hos regionen, vilket blir dyrt för oss.
Förvånad över de stora siffrorna?
– Jag hade inte fått information att det handlade om den typen av underskott.
Ulrica Hammarström vill inte diskutera sparåtgärder förrän en färdig delårsrapport presenterats.
Vad händer om ni inte får balans?
– Det beror på hur ekonomin går. Sedan har vi ju en resultatutjämningsreserv att ta till.
Just nu pågår rekrytering av en ekonomichef, HR-chef, socialchef och skolchef. Kommunchefen Stefan Millgård tror att det blir klart under juni, och menar att det inte påverkar arbetet med ekonomin:
– Vi har tillförordnande och andra lösningar.
Han säger sig ha överraskats av siffrorna. Men nekar till dålig kommunikation:
– Politikerna och utskotten ansvarar för budgeten.
Mervi Kostet, chef för sociala sektorn, säger att det ökande antalet äldre och bristen på personal länge varit känt, och att problemen nu hunnit i fatt:
– Jag förstår att det är smärtsamt, men vi behöver se över en ny struktur utifrån den personal vi har, vi kan knappast räkna med att bli fler.