Anslaget för hemtjänsten skulle behöva höjas med 24,3 miljoner kronor nästa år, med tanke på hur befolkningen i Luleå åldras.
- Vi vet exakt hur många äldre som är över 65 år och hur många som är över 85 år. Det är befolkningsutvecklingen, demografin, som vi bygger en volymökning på, säger socialchefen Mikael Lekfalk.
Men samtidigt som det blir fler äldre i Luleå så ska kostnaderna för hemtjänsten bantas med tio miljoner kronor nästa år.
Det innebär att nettotillskottet för 2013 bara blir 14,3 miljoner.
Tio miljoner ska sparas in genom minskade hemtjänstinsatser hos befintliga kunder, enligt förvaltningens budgetförslag till socialnämnden.
35 miljoner i underskott
I år kommer hemtjänsten att kosta ungefär 35 miljoner kronor mer än budgeterat. Det innebär att socialnämnden sammantaget kommer att redovisa ett underskott på cirka 20 miljoner kronor för 2012, som det nu ser ut.
- Nu ska vi sätta alla klutar på att försöka ändra på det. Då vi jämför oss med andra kommuner, då visar det sig att vi ligger över dem i beviljade timmar. Vi hittar ingen orsak till varför det är så. För att kunna komma ned till den nivå som andra kommuner har och också ha en bättre kvalitet så krävs det en hel del jobb, säger socialchefen Mikael Lekfalk.
Vad blir konsekvensen för den enskilde brukaren - färre hemtjänsttimmar?
- Ja, så kan det vara, säger Mikael Lekfalk.
Han tillägger att det sker en individuell bedömning av behoven, en person kanske ska ha fler och en annan person färre timmar.
- Det är egentligen inte pengarna i sig som är frågan, utan om vi har fler beviljade timmar här i Luleå än man har i jämförbara kommuner utan att vi har någon direkt orsak till det, då är det ett problem. Det måste vi komma tillrätta med, säger Mikael Lekfalk.
Två timmar mer i Luleå
Luleå ligger i snitt två timmar högre per kund i veckan jämfört med kommuner som Sundsvall och Skellefteå tillägger han.
Kan man inte tolka underskottet som att det är för litet pengar budgeterat för hemtjänsten?
- Ja, så skulle man kunna tänka men då pratar man emot om man jämför med andra kommuner som har ett annat snitt på beviljade timmar, då ligger vi över. Det är så här i slutänden, fullmäktige har bestämt en ram som vi ska hålla oss inom, svarar Mikael Lekfalk.
Nästa vecka ska socialnämnden fatta beslut om budgeten för 2013.