Prognosen för socialnämndens verksamhet pekar på ett underskott på 8,2 miljoner kronor i år, enligt den första delårsrapporten som redovisas för socialnämnden på fredag. Det är en förbättring jämfört med 2012 års resultat, då socialnämnden redovisade ett underskott på 13,3 miljoner kronor.
Tre områden fortsätter att redovisa underskott mot budget; det gäller hemtjänst inom ordinärt boende, placering av barn, unga och vuxna på HVB-hem och institutioner samt personer som fått personlig assistans beviljad enligt LSS. Kostnaderna för hemtjänsten beräknas överskrida budget med fem miljoner kronor, trots att antalet beviljade timmar hemtjänst har minskat med 65.000 timmar.
– Vi har inte lyckats anpassa kostymen, säger Jan-Olov Olsson, ekonomichef på socialförvaltningen.
Vad beror det på?
– Vi har mer arbete att göra där för att kunna omdisponera personalen och minska personalbemanningen helt enkelt, säger Jan-Olov Olsson.
Kostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna på institutioner kommer att överskrida budget med elva miljoner kronor enligt prognosen. Förra året låg underskottet för denna verksamhet på 15 miljoner kronor. Även 2011 och 2010 redovisades underskott.
– Behoven har ökat helt enkelt, säger Jan-Olov Olsson.
Underskottet för personlig assistans uppgår till tio miljoner kronor. Det beror både på att fler personer fått personlig assistans beviljad och att antalet beviljade timmar har ökat.
Förklaringen till att det samlade underskottet inte väntas bli större än 8,2 miljoner kronor beror på att det finns verksamheter som redovisar överskott; ledsagning och avlösning, vård- och omsorgsboende och anslaget för omstrukturering.