Tjänstemännens förslag till strategisk plan och budget för 2021-2023 ska nu behandlas av budgetutskottet, som har möte på tisdag den 29 september.
Tack vare permanent höjda generella och tillfälligt höjda statsbidrag ser Luleå kommuns ekonomi ljusare ut 2021 och 2022 än det annars hade gjort. För 2021 blir det ett plusresultat på 70 miljoner kronor, mycket tack vare att de generella statsbidragen höjs med 66 miljoner kronor. Dessutom sker en tillfällig höjning av statsbidragen motsvarande 53 miljoner för 2021 och 26 miljoner kronor 2022.
– Absolut, det är ett välkommet tillskott, säger Lena Lundberg, ekonomichef Luleå kommun.
Budgetförslaget bygger på oförändrad kommunalskatt och att Luleås folkmängd ökar med 400 personer varje år under perioden.
Trots ökade statsbidrag kommer Luleå kommuns resultat att försämras, för 2022 blir det ett plusresultat på blott tre miljoner kronor och för 2023 minus 68 miljoner kronor.
– 2023 har vi inget tillskott av statsbidrag, så som det ser ut nu, säger Lena Lundberg.
Kommunens försämrade resultat beror på flera faktorer; kommunens nettokostnader för att driva verksamheterna överstiger vad skatteintäkter och statsbidrag ger, med 34 miljoner för 2022 och med 97 miljoner kronor 2023. Luleå kommun tillhör förlorarna när kostnadsutjämningssystemet gjordes om, vilket också slår igenom.
Kommunen gör stora investeringar, som man delvis måste låna till. Investeringsbudgeten ligger på drygt två miljarder kronor under perioden 2021-2023, varav 755,8 miljoner kronor är investeringar som finansieras via avgifter för vatten och avlopp.
Större satsningar under perioden är ny räddningsstation på Risslan, nytt badhus på Hertsön, Stadsöskolan och gruppbostäder.
Under perioden behöver Luleå kommun låna 656 miljoner kronor. Det innebär att Luleå kommun kommer att ha en låneskuld på cirka 1655 miljoner kronor vid utgången av 2023.
Kommunen har räknat med att ta ut 35 miljoner kronor årligen i utdelning från Luleå kommunföretag AB.
Coronapandemin kastar en lång skugga över framtiden, prognoserna är osäkra.
– Just nu är den största osäkerheten utvecklingen av pandemin. Vi vet inte hur det ser ut på kostnadssidan. Hittills har staten tagit kostnaderna för sjuklöner, vilket har hjälpt. Vi vet inte hur länge det håller på, säger Lena Lundberg.
Budgeten klubbas slutligen av kommunfullmäktige den 27 oktober.