Kommunstyrelseförvaltningen behöver 16,3 miljoner kronor i tillskott nästa år, utöver vad förvaltningen väntas få i kommunbidrag. Det framgår av förvaltningens konsekvensbeskrivning av budgetförutsättningarna för 2025-2027.
Förvaltningen räknar upp ett antal åtgärder som behöver pengar om de ska prioriteras:
5,7 miljoner kronor för att förstärka säkerhet och beredskap samt IT-säkerhet. Det handlar både om fler tjänster och om tekniska lösningar och system.
Kommunen behöver förstärka med fler personer som arbetar med detaljplaner och exploatering, för att kunna hålla takten i samhällsomvandlingen. 2,5 miljoner kronor behövs för de nödvändigaste förstärkningarna.
Friskvårdsbidraget som kommunens anställda kan nyttja har blivit populärare, sen det höjdes från 1200 kronor till 2200 kronor per person. Fler medarbetare nyttjar bidraget, vilket ökar kostnaden. Prognosen pekar på en årskostnad på minst nio miljoner kronor i år. Anslaget skulle behöva höjas med 2,8 miljoner kronor för att täcka kostnaden.
Kommunen måste betala 2,6 miljoner kronor mer i fastighetsskatt än man räknat med i budgeten. Skatteverket har omklassificerat mark vilket ökar skatten.
Arvodena till politiker ökade förra året. Anslaget skulle behöva höjas med 2,5 miljoner kronor för att täcka den ökade kostnaden.
36 miljoner kronor finns avsatta för bidrag till juridiska personer (organisationer, företag och verksamheter). Förvaltningen föreslår att en översyn ska göras av bidragen.