Det framgår av socialförvaltningens konsekvensbeskrivning av budgetförutsättningarna för 2025-2027. Nästa år föreslås socialnämnden få ett kommunbidrag på drygt 2,1 miljarder kronor. Socialnämnden kommer att kunna klara en budget i balans nästa år, så som förutsättningarna ser ut.
– Vi klarar oss beroende på att vi har prestationsmedel, tillfälliga medel. Så det ser bra ut i år och 2025, säger Ida Johansson, ekonomichef på socialförvaltningen i Luleå.
Prestationsmedel är tillfälliga statsbidrag som kommunerna fått för att minska andelen timanställda i äldreomsorgen.
Kostnaderna för familjehem har ökat mycket i år sedan socialnämnden tog internbudgeten i december förra året.
– Vi har ökade kostnader för familjehem. Sedan har vi ökade kostnader för dygnsvila, jour och beredskap, säger Ida Johansson.
Kostnadsökningen för elva timmars dygnsvila, jour och beredskap beräknas till tio miljoner kronor i år.
Kommunen har ansvar för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid störningar. Socialförvaltningen räknar med kostnader på 35 miljoner kronor i år och lika mycket nästa år. Förvaltningen har sökt 14,5 miljoner kronor i statsbidrag från Socialstyrelsen för krisberedskap.
Socialnämnden har tidigare beslutat att ha en buffert på en procent av kommunbidraget i så kallad omstrukturering, vilket motsvarar ungefär 20 miljoner kronor årligen. Bufferten måste tas i anspråk kommande år för att klara socialnämndens budget och till 2027 har den förbrukats.
– Ja, och det är utmaningen. Vi klarar oss just nu beroende på att vi har prestationsmedel, säger Ida Johansson.
Socialnämnden står inför stora utmaningar de kommande tio åren, på grund av den demografiska utvecklingen. Andelen äldre ökar kraftigt, framförallt i gruppen 80 år och äldre, där behovet av omsorg, hemtjänst och särskilda boenden brukar öka.
Antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka med 2000 personer, motsvarande 42 procent till 2034 jämfört med 2022. Under samma tidsperiod, fram till 2034, väntas gruppen som är i arbetsför ålder bara öka med tre procent.
I socialnämndens planerade investeringar finns ett nytt vård- och omsorgsboende inlagt under perioden, sammanlagt 250 miljoner kronor. Var det ska byggas är inte klart ännu, socialförvaltningen väntar på besked om lämplig tomt från infrastruktur- och serviceförvaltningen.