Överskrider budgeten med över elva miljoner

Rapporten som sträcker sig från årsskiftet till och med den sista april är kommunens första tertialbokslut, då halvårsbokslut tidigare varit normen. Resultatet för årets fyra första månader är positivt. Mycket tack vare att kommunstyrelsen och socialnämnden underskridit budget med 5,1 respektive 6,2 miljoner kronor.
- Det jag glädjer mig åt är att socialnämnden i sin övergripande verksamhet ser ut att hålla budget. Det är mycket länge sedan det hänt, säger kommunalråd Robert Forsberg, s.

Dyster prognos
Det prognostiserade resultatet för 2007 är dock dystrare läsning. Den negativa avvikelsen är beräknad till 2,5 miljoner kronor för Barn och grundskolenämnden, lika mycket för LLS-insatser, och 480.000 kronor för gymnasienämnden. Den värsta budgetavvikelsen presenterar tekniska utskottet, som väntas spräcka sin budget med sex miljoner kronor. Vilket betyder ett befarat budgetunderskott på totalt 11,4 miljoner kronor. Helårsresultatet landar under de uppskattade förutsättningarna på ynka 600.000 kronor.
- Som det ser ut nu håller vi oss nätt och jämt ovanför vattenytan, förklarar Maria Johansson.

Debatt om kosthantering
Fullmäktigeledamöterna Ulf Blombäck, m, och Kenneth Sandberg, mp krävde i samband presentationen att tekniska nämndens budgetram utökas med 3,8 miljoner kronor, eftersom kostnaden för kommunens kosthantering höjs med motsvarande belopp enligt den nya lösning som antagits. Men Robert Forsberg vill inte lyssna på det örat.
- Det visar att de inte riktigt hängt med när det gäller den nya kosthanteringen, det finns inget behov för ytterligare 3,8 miljoner, säger han kort.

Punktåtgärder
Robert Forsberg skyndar sig i stället att berätta att kommunfullmäktige beslutat att vidta punktåtgärder för att minska kommunens utgifter. Dessa inkluderar en utredning av tekniska förvaltningens område, en större restriktivitet vid anställningar inom samtliga nämnder, samt en bredare dialog med med personal och organisationsutskott vid nyanställningar.