Totalt sett går Kalix kommun mot ett överskott vid bokslutet, men inte lika stort som budgeterat, visar prognosen som gjorts efter delårsrapporten i augusti.
Kommunstyrelsen i Kalix genomgår ett förändringsarbete. En gemensam administration, det är en förändring som ska bidra till effektivisering. Men ekonomiskt har det kostat mer än planerat. Budgeten på cirka 81 miljoner prognostiseras nu att spräckas, med ett underskott på dryga 2,8 miljoner vid årets slut.
– Vi gör ett intensivt arbete och fortsätter med det arbete vi har hållit på med – skära kostnader, det försöker vi ju, säger kommunalrådet Kenneth Sandberg.
Men. Om man ser på det stora hela, verkar inte Sandberg oroad, då totala budgeten för kommunen ser ut att gå med överskott. Två procents överskott var budgeterat, omkring 18 miljoner. Nu pekar prognosen mot ett överskott på dryga 14 miljoner – en avvikelse med nästan fyra miljoner.
– Vi jobbar med att komma i balans. 16-17-18 miljoner plus var målet. Vi jobbar mot det innan året är slut.
Socialnämndens underskott ökar
Det finns nämnder som lyckas mer och det finns de som lyckas mindre med att hålla budgeten, av olika skäl. Socialnämndens har budgeterat för ett underskott. Men det underskottet blir nu än större – 30 procent mer än i årsbudgeten, enligt nuvarande prognos.
– Sociala har det kämpigt just nu. De har fått högre kostnader, betydligt högre än de hade räknat med, säger Kenneth Sandberg.
Elva miljoner kronors underskott istället för åtta och en halv. Ökat tryck i handikapp- och äldreomsorgen är orsaker bakom missräkningen, menar Anna-Greta Brodin, förvaltningschef på socialförvaltningen i Kalix kommun.
– Det har blivit ökat antal ärenden och högre vårdtyngd som gjort att vi har gått in med fler resurser.
– Jämför man med andra kommuner så är budgeten låg, menar Brodin.