Förslaget omfattar bland annat nya scheman inom hemtjänsten där extra rader avvecklas. Detta är den stora posten i sparpaket och ger miljon kronor i månaden. Restriktivare hållning att sätta in vikarier spar in 300.000 kronor.
I förvaltningens snabbrapport för augusti framkommer att prognosen för helåret gällande budgeten ligger på 22 miljoner kronor minus, försörjningsstödet inräknat.
Avveckling
En avveckling av tillsvidareanställda med 40 årsarbetare gjordes i mars. Syftet var att kompensera för valfrihetssystemet i hemtjänsten.
- Man låg på rätt nivå i mars, säger Christer Carlsson (S), nämndens ordförande. Men sedan togs det in extrapersonal och vissa grupper hade tio personer mer än de skulle ha. Så avvecklingen gav ingenting.
Vikarier
Sommaren med vikarier kostade 3,5 miljon mer än förra året.
- Sommaren 2010 upplevde personalen som fruktansvärd. Arbetssituationen var inte bra. Vi sade från politiskt håll att detta inte får upprepas. Vi höjde sysselsättningsgraden från 66 procent till upp mot 75 procent för att underlätta rekryteringen.
HVB
Beträffande kostnaderna för HVB, hem för vård eller boende, kan den landa på 35 miljoner kronor i år. Snittet sista åren har legat på 20 miljoner kronor.
- Inget vi kan styra över. En ung människa hamnar i beroende och vi tar beslut om behandlingshem där dygnskostnaden är 3.500-5.000 kronor. Vi funderar på andra lokala lösningar.
Varför har kostnaderna skenat i år?
- Boden är inte värre än andra kommuner. 93:orna är en stor ungdomsgrupp. Vi är inget knarknäste, utan det är likadant på andra ställen i Sverige.