Socialnämndens kostnader ska uppgå till 822,1 miljoner. Det ger en avvikelse mot budgeten på 18,5 miljoner. Men socialnämnden prognosunderskott ska också ställas i relation till nämndens verksamhetsplan i år som underfinansierades med 11,6 miljoner. Delårsrapporten visar på ökade kostnader under sommaren med hög andel övertid och nyttjande av sommaravtal. Vid nämnden den 2 september fick förvaltningsledningen i uppdrag att undersöka på vilket sätt den strategiska kompetensförsörjningsplanen på ett bättre sätt kan tillgodose de vikariebehov som uppstår, i synnerhet genom ändrad tidsplanering.
Ett analysmöte är genomfört och nästa är den 11 oktober. Avseende investeringsverksamheten är också prognosen att man ska gå minus med två miljoner. Orsaken består i huvudsak av renoveringen av Svedjebacka. Nämndens sammanträde i fredags handlade också i socialchefens rapport om tillskottet av demensplatser. Öppningen på våning 3 på Ågården med tio boendeplatser har skett under försommaren. För ytterligare tio platser vid våning 4 på samma äldreboende har inflyttning påbörjats.
De första sju av 18 demensplatser vid Björknäsgårdens demensenhet Rallarrosen öppnar under veckan 38 och 39. 11 platser kan nyttjas när de blir vakanta. I dag har 15 brukare fått beslut om äldreboende och väntar på boendeplats, varav fem utan demensdiagnos. Väntetiden är cirka tre månader.