Enligt förvaltningens senaste rapport, som presenterades under gårdagens nämndsammanträde, ligger underskottet idag på 14,7 miljoner kronor.
– Det är klart att vi ser allvarligt på det och att det är något vi måste försöka komma tillrätta med. Vi kommer att vända på varenda sten för att se vad vi kan göra, säger Britt-Marie Loggert-Andrén (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Några av de oförutsedda kostnadsposterna är nya klimatkrav på skolmaten, vilket gjorde den ungefär en miljon kronor dyrare, och höga kostnader för vikarier i förskolan. Ett annat problem är Björknäsgymnasiet, som har ett budgetunderskott på 2,5 miljoner i dagsläget.
– Det beror mycket på att man har planerat för program med ett visst antal elever, men så blev det mycket färre. Framförallt på estetiska, vård och omsorg och restaurang- och livsmedelsprogrammet. En stor klass behöver en lärare men även om eleverna är färre kan de ju inte stå utan lärare.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet var exempelvis budgeterat för 32 elever, men bara åtta sökande hade det som sitt förstahandsval.
– Jag tror att det landade på omkring tolv stycken till slut, men det är ändå för få, säger Britt-Marie Loggert-Andrén.
Hon menar att det inte är aktuellt att lägga ned något av programmen, men däremot kommer de förmodligen tvingas till någon form av omorganisering.
– Det innebär att vi får börja se över vissa tjänster. Samtidigt vill vi inte göra det eftersom vi vet att vi kommer få en enorm brist på lärare framöver. Det är lite moment 22 över det hela, man vill inte göra sig av med lärare men samtidigt måste vi se över organisationen.
Vissa sent inkommande bidrag från regeringen innebär att underskottet för hela året kommer att minska, men väntas ändå landa på drygt elva miljoner kronor. Till nästa nämndsmöte ska förvaltningen ha presenterat en handlingsplan som mer i detalj studerar vari problemen ligger och hur de kan lösas.
– Det är svårt att säga i dagsläget vad som kommer att hända, det enda vi vet är att något måste göras, säger Britt-Marie Loggert-Andrén.